PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Data de Lançamento: 23/09/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4/019-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

59,61

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

59,61

Vl.Total:

59,61

4/020-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

77,28

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

77,28

Vl.Total:

77,28

11/008-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

264/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

90,72

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

90,72

Vl.Total:

90,72

16/008-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

94/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

2.452,84

Item:

1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.452,84

Vl.Total:

2.452,84

17/063-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.480,24

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.480,24

Vl.Total:

1.480,24

18/009-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

198/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

230,12

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

230,12

Vl.Total:

230,12

48/008-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

207/2014

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

128.361.518-54

0,00

149,49

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE

ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,49

Vl.Total:

149,49

58/005-2014

10.01.10.302.3.3.50.43.01

161/2014

Outros/Não Aplicável

GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA

07.742.365/0001-30

0,00

4.220,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE

NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C

363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.220,00

Vl.Total:

4.220,00

64/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.47.01

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

222.333.666-38

0,00

36.800,38

Item:

1 - REOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 322-9 C.E.F.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

36.800,38

Vl.Total:

36.800,38

94/015-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

30,34

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

30,34

Vl.Total:

30,34

94/016-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

1/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

488,74

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

488,74

Vl.Total:

488,74

98/017-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

322,30

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO

E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

322,30

Vl.Total:

322,30

98/018-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

488,74

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO

E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

488,74

Vl.Total:

488,74

107/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

230/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

358,36

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014

- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

358,36

Vl.Total:

358,36

112/008-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

232/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

2.288,27

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO,

SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.288,27

Vl.Total:

2.288,27

116/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

227/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

275,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF -

SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

275,99

Vl.Total:

275,99

118/012-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

165/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

572,58

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

572,58

Vl.Total:

572,58

164/008-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

473/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

4.910,80

Item:

1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O

EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA AGOSTO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.910,80

Vl.Total:

4.910,80

169/025-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

443/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

381,91

Item:

1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

381,94

Vl.Total:

381,94

169/026-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

443/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

359,60

Item:

1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

359,60

Vl.Total:

359,60

252/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

225/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

167,19

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C

624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

167,19

Vl.Total:

167,19

256/015-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

753,69

Item:

1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

753,69

Vl.Total:

753,69

273/010-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

472/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

69.392,32

Item:

1 - OP CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF -

COMPETENCIA AGOSTO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

69.392,32

Vl.Total:

69.392,32

308/008-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

559/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOCAWEB S/C LTDA

02.351.877/0001-52

0,00

254,90

0,00

Item:

1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA

PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

3.467,10

Vl.Total:

254,90

403/008-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

256/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

488,74

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

488,74

Vl.Total:

488,74

1017/008-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

318,55

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST.

SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

318,55

Vl.Total:

318,55

1018/004-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

27,50

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0

CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

27,50

Vl.Total:

27,50

1021/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

225,44

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7

PAB-MS - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

225,44

Vl.Total:

225,44

1024/005-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

42,38

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

42,38

Vl.Total:

42,38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO

SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

1026/009-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

60,44

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

60,44

Vl.Total:

60,44

1077/007-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

2.427,69

Item:

1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS

CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE

FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE

ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 -

MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.427,69

Vl.Total:

2.427,69

1142/021-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

188,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

188,00

Vl.Total:

188,00

1143/009-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1081/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

644,83

Item:

1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

644,83

Vl.Total:

644,83

2094/012-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1632/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

385,26

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

385,26

Vl.Total:

385,26

2435/005-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2179/2014

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

973.176.758-49

0,00

271,80

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

271,80

Vl.Total:

271,80

2559/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

2320/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

1.038,42

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.038,42

Vl.Total:

1.038,42

2608/005-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2371/2014

Outros/Não Aplicável

VALDEMIR VICTOR

405.264.299-68

0,00

176,67

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

176,67

Vl.Total:

176,67

2609/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2370/2014

Outros/Não Aplicável

ARLETE MONICA NEPEL

081.893.778-50

0,00

502,47

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

502,47

Vl.Total:

502,47

2612/005-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2367/2014

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

884.096.788-53

0,00

434,88

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

434,88

Vl.Total:

434,88

2613/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2366/2014

Outros/Não Aplicável

ELZA MARINA DE CARVALHO

133.033.548-12

0,00

366,39

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

366,39

Vl.Total:

366,39

2757/005-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

8.609,73

Item:

1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01

(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA

NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO

EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL,

E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES -

ESPORTES

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

2.869,91

Vl.Total:

8.609,73

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3364/007-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

2605/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

0,00

198,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

99,00

Vl.Total:

99,00

2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo -

ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSOL

1,0000

99,00

3555/006-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

1569/2014

Pregão Presencial

MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149

18.524.167/0001-17

0,00

4.000,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor

para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga

horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE

MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 6

MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

PROF.

Quantidade:

0,6700

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

4.000,00

3658/006-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

3226/2014

Outros/Não Aplicável

DONATO ANTONIO XAVIER

002.482.838-63

0,00

163,08

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

163,08

Vl.Total:

163,08

3792/005-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

42/2013

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

0,00

1.390,00

Item:

1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

85,00

Vl.Total:

340,00

2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS

COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - Lavagens referente a julho/14.

15,0000

70,00

1.050,00

3966/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

900/2014

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

17.465.827/0001-73

0,00

13.274,88

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica

ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de

2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de

acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com

devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções

cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de

dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina

acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou

cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado,

isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato

adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a.

Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna

isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas

com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de

dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à

solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de

prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b.

Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas

nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin

Un.:

Quantidade:

110,0000

Vl. Unit.:

90,44

Vl.Total:

9.948,40

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM

DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga

metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de

Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura

adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.

24,0000

129,20

3.100,80

3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a.

Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após

moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS

PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

7,0000

32,24

225,68

4796/003-2014

10.01.10.301.4.4.90.51.05

260/2014

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

0,00

42.852,72

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE

MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA

ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO

MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº

11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE

Un.:

Quantidade:

10,2100

Vl. Unit.:

4.195,61

Vl.Total:

42.852,72

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente

a 3ª Medição

4908/004-2014

09.00.18.541.3.3.90.39.01

3444/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

07.263.330/0001-19

0,00

22.458,28

Item:

1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação

de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme

especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA -

DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 3ª Medição - Referente ao mes de agosto

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

269.499,36

Vl.Total:

22.458,28

6095/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

5196/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

80.227.796/0001-59

0,00

1.386,00

Item:

1 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO

Un.:

Quantidade:

180,0000

Vl. Unit.:

3,85

Vl.Total:

693,00

2 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS OU EXAMES

AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

180,0000

3,85

693,00

6222/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1434/2014

Pregão Presencial

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

10.032,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM

TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

17,6000

Vl. Unit.:

570,00

Vl.Total:

10.032,00

7266/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE

SÃO

62.577.929/0001-35

0,00

7.142,52

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014

- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no

banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados

pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura,

pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

7,7000

Vl. Unit.:

927,60

Vl.Total:

7.142,52

7266/002-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE

SÃO

62.577.929/0001-35

0,00

4.491,13

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014

- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no

banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados

pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura,

pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

4,8400

Vl. Unit.:

927,59

Vl.Total:

4.491,13

7268/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

4964/2014

Pregão Presencial

MODELLE LOGISTICA E ENGENHARIA LTDA.

09.719.777/0001-85

0,00

16.900,00

Item:

1 - INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO. - Marca: AIMSUN ( TSS)

SMALL 8.0 - Destinação de Recursos: 01.450.000 - C/C 305-9 C.E.F. - CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO - C/C 305-9 C.E.F. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

16.900,00

Vl.Total:

16.900,00

7729/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

4.931,00

Item:

1 - LASER ACUPUNTURA - Registro ANVISA; Caneta Laser Potência Óptica (I.R) AlGaAs, 790 nm, 120 mW;

Caneta Laser Potência Óptica (VIS) AlGaInP, 660 nm, 100 mW; Acompanha ponteiras de Fibras Ópticas para

aplicações pontuais e por região da Luz dos Laseres; Display Visor de Cristal Líquido Gráfico; Programação de

Dose; Programação de Potência; Aplicação no contínuo; Aplicação no pulsado em Hertz na frequência de 1 a

200 Hz; Aplicação no contínuo com variação da Dose de 01 Joules a 25 Joules e por tempo até 45' (quarenta e

cinco minutos);Canetas cambiáveis em um único cabo, mais versatilidade na utilização; Reconhecimento

automático de todas as canetas; ajustes de contraste do Display, Áudio e Idioma; - ECCO FIBRA - MOD:

ACUPUNTURE(A) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C

624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.931,00

Vl.Total:

4.931,00

7730/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

0,00

4.489,80

Item:

1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala,

numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos,

com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com

válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA,

Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

1.380,00

2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração

e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com

30,0000

58,00

1.740,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para

seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala,

numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois

tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo

rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de

fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

30,0000

45,66

1.369,80

7833/002-2014

10.01.10.302.3.3.50.43.01

6963/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

9.400,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A

DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.400,00

Vl.Total:

9.400,00

7904/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

55.309.074/0001-04

0,00

1.335,35

Item:

1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - ADULTO - PROTEC

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,60

Vl.Total:

108,00

2 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. -

MARKMED

30,0000

3,75

112,50

3 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM . confeccionada em

polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm.

Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem

vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao

calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente.

Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de

identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou

prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.).

O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED

1.000,0000

0,39

390,00

4 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil

transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm.

Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem

vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao

calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente.

Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de

identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou

prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve

ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - LABOR IMPORT

300,0000

0,40

120,00

5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100.

sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em

polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em

quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com

capa protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de

identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de

identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no

MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega.

15,0000

34,97

524,55

6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de

aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor

conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau

cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de

identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em

local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter

sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de

validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada

em caixa com 100 peças. - SOLIDOR

500,0000

0,04

20,00

7 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os

dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no

MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data

de entrega. - VIC PHARMA

24,0000

8,70

208,80

8 - SORO FISIOLOGICO. solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para

injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência,

600,0000

0,14

84,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de

Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da

data de entrega. - SAMTEC - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ITEM 115 PARA

USO DO PACIENTE ESTEVAO A. M. SILVERIO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7905/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

0,00

5.019,85

Item:

1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO

LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OF VISION

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

3,81

Vl.Total:

761,98

2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M -

CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP

GLOVE

60,0000

14,75

885,00

3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX

C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK /

TOP GLOVE

100,0000

14,75

1.475,00

4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo

de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor

conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau

cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de

identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em

local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio,

fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas

Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data

de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / ANHUI

500,0000

0,04

21,55

5 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA

MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG

80,0000

0,15

11,64

6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada,

embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e

data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças,

resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no

MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU

2.000,0000

0,20

396,40

7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada,

embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e

data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças,

resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no

MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU

1.000,0000

0,20

198,20

8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA -

MATERIAL PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

60,0000

21,17

1.270,08

7953/001-2014

05.00.15.122.4.4.90.51.01

170/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

0,00

68.827,75

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - ETEC Paula Souza - Referente a contratação de empresa para execução das obras

de adequações no prédio para funcionamento da ETEC Paula Souza, localizada na Rua Eldorado, esquina com a

Rua Waldemar Lopes Ferraz - Vila Tupi, neste Município.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição

Un.:

Quantidade:

41,0600

Vl. Unit.:

1.676,38

Vl.Total:

68.827,75

8690/001-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

4076/2014

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

1.395,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive

para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE

DE ATLETAS DE XADREZ, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

450,0000

Vl. Unit.:

3,10

Vl.Total:

1.395,00

8693/001-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

31,06

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Un.:

Quantidade:

7,7700

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

31,06

8694/001-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

14,88

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

11,9000

Vl. Unit.:

1,25

Vl.Total:

14,88

8696/002-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

2.084,99

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

53,4600

Vl. Unit.:

39,00

Vl.Total:

2.084,99

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

8697/002-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

657,18

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS

Un.:

Quantidade:

29,8700

Vl. Unit.:

22,00

Vl.Total:

657,18

8699/001-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

120,69

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

30,1700

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

120,69

8700/002-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/0031-29

0,00

161,75

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

12,9400

Vl. Unit.:

12,50

Vl.Total:

161,75

9069/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8020/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

474,69

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE

SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

474,69

Vl.Total:

474,69

9136/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

2.400,00

Item:

1 - Aperto da carroceria, aperto da cabine, limpeza dos bicos injetores, trocar tubo do escapamento, revisar

amortecedores e buchas hidrovacuo do freio, trocar buchas da mola dianteira e traseira, apertar espelho

retrovisor lado direito, regular porta lado direito, trocar maçaneta e trava da porta lado direito, trocar buchas

da porta lado direito e esquerdo, reapertar parafusos do cardan, trocar cabeçote do filtro diesel. -

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM

DESCONTO R$ 2.400,00 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

32,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

2.400,00

9207/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

8078/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.448,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

9214/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8076/2014

Outros/Não Aplicável

ORLANDO DE AZEVEDO

370.149.788-53

0,00

2.534,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

9215/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8079/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.086,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.086,00

Vl.Total:

1.086,00

9216/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8080/2014

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

162.458.878-60

0,00

2.534,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

9414/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR . DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME

CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 50,00 - MANUTENÇÃO

DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

0,4500

Vl. Unit.:

109,99

Vl.Total:

50,00

9415/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

348,00

Item:

1 - SENSOR DE PRESSAO. DE ÓLEO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE

2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 348,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

348,00

Vl.Total:

348,00

9416/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

50,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE

DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA

NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

0,4500

Vl. Unit.:

109,99

Vl.Total:

50,00

9417/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

244,00

Item:

1 - CORREIA DO MOTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 244,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B

90.B - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

244,00

Vl.Total:

244,00

9418/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

480,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO COTOVELO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DE COMPLETAR

Un.:

Quantidade:

4,3600

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

480,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ÓLEO HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,00 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L

- SERV. MUNICIPAIS

9419/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

121,50

Item:

1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE

DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 121,50 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA

RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

121,50

Vl.Total:

121,50

9420/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

2.150,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA EMBREAGEM/SERVIÇO DE TORNO DO CILINDRO MESTRE E

AUXILIAR DA EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.150,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION

710 A - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

19,5500

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

2.150,00

9421/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

2.850,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDER PARA EXAMINAÇÃO DE BARULHO - SERÁ APLICADO

CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.850,00 -

MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

25,9100

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

2.850,00

9422/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

2.850,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. PARA SERVIÇOS DE REPARO NO TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME

CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO

DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

25,9100

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

2.850,00

9423/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

1.489,00

Item:

1 - REPARO DE EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 1.489,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION

710 A - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.489,00

Vl.Total:

1.489,00

9424/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

168,00

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 168,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710

A - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

28,00

Vl.Total:

168,00

9425/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

3.630,00

Item:

1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO/SOLDA DO CABO DO ACELERADOR/CONSERTO ESTRIBO LADO

ESQUERDO/ CONSERTO DO REGISTRO DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL/TROCA DO FILTRO DE

DIESEL/EXAMINAR PERCA DE POTENCIA(BOMBA INJETORA) SERVIÇO DE BOMBA E BICO - SERÁ APLICADO

CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 3.630,00 -

MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

33,0000

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

3.630,00

10067/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

8620/2014

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

038.156.048-18

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para levar acohido da Casa Lar para visitar familiares em Sete Barras/SP no dia 19/08/14 com

saída às 10:00h e retorno às 16:00h e no dia 23/08/14 com saída às 09:00h e retorno às 16:00h -

ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

10068/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

8623/2014

Outros/Não Aplicável

MARISA MOREIRA TOGNIETTI

051.936.068-06

0,00

250,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

250,00

Vl.Total:

250,00

10123/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

8662/2014

Outros/Não Aplicável

DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO

315.507.508-28

0,00

66,02

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA

MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTORIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h -

CULTURA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

10124/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

8663/2014

Outros/Não Aplicável

ADRIANO MACIEL DE SOUZA

257.681.448-46

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUMENTOS DA BANDA PARA RESTAURAÇÃO - DIA

30/07/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10125/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

8664/2014

Outros/Não Aplicável

SELMO JOAO DE OLIVEIRA

727.940.898-20

0,00

66,02

Item:

1 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA

MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTÓRIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h -

CULTURA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

10126/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

8665/2014

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

0,00

224,21

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE

1,0000

6,70

3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para levar o Grupo Caixa Preta de Teatro para apresentação - Circuito

Cultural Paulista - Saída: 16/08/2014 às 12:00h e Retorno: 17/08/2014 às 05:00h - CULTURA

1,0000

184,50

10202/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

8779/2014

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

291.695.968-83

0,00

46,41

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruibe/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação

Casa, no dia 31/08/2014, com saída as 06:00h e retorno as 15:00h - ASSISTÊNCIA

1,0000

33,01

10203/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

8761/2014

Outros/Não Aplicável

VANESSA DOS PASSOS LARA

300.832.978-04

0,00

66,02

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PUALO/SP SAÍDA: 01/09/2014 ÀS

08H00 E RETORNO: 01/09/2014 ÀS 22H30MIN - GABINETE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

10204/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

8760/2014

Outros/Não Aplicável

LAIS RENATA PINICHE XAVIER

351.937.768-33

0,00

66,02

Item:

1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo, para levar documentos a serviço do Setor de Convênios - São Paulo/SP

no dia 28/08/2014 com saída às 05h55 e retorno às 22h30 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

10240/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.14.01

8853/2014

Outros/Não Aplicável

ANDERSON LUIS LELLIS DE SOUSA

309.675.338-56

0,00

39,71

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu

nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

6,70

10241/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.14.01

8852/2014

Outros/Não Aplicável

JANICE DA SILVA VIANA

133.654.808-89

0,00

39,71

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu

nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

6,70

10242/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

8854/2014

Outros/Não Aplicável

JUNIO DE SOUZA

101.283.238-41

0,00

145,44

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP,

nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

10243/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

8855/2014

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA CAMILLO

595.345.168-72

0,00

145,44

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP,

nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

10244/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

8819/2014

Outros/Não Aplicável

ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES

133.671.808-07

0,00

566,16

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

198,06

2 - PERNOITE - Viagem a São Sebastião do Paraiso para participar de Campeonato Escolar de Xadrez. Saída:

29/08/2014 às 06:00h e Retorno: 31/08/2014 às 23:00h - ESPORTES

2,0000

184,05

368,10

10280/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.14.01

8903/2014

Outros/Não Aplicável

ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO

914.630.418-53

0,00

250,50

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

184,50

2 - REFEIÇÕES - Diaria de viagem - Destino à Curitiba/PR - Motivo: Distrituição de Cartas Precatórias Saída:

03/09/2014 às 17:30hs e Retorno: 04/09/2014 às 14:00hs - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA -

JURÍDICO

2,0000

33,00

66,00

10281/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

8916/2014

Outros/Não Aplicável

SELMO JOAO DE OLIVEIRA

727.940.898-20

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo para buscar os instrumentos que foram levados para manutenção. Dia

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

28/08/2014 com saída às 05:00h e retorno às 14h - CULTURA

10306/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

947,07

Item:

1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.207- VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/5)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

947,07

Vl.Total:

947,07

10325/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

07.263.330/0001-19

0,00

1.235,21

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1535 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/4).

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.235,21

Vl.Total:

1.235,21

10331/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

46,04

Item:

1 - INSS RETIDO REF. NF. 2401 NO VALOR DE R$ 1.395,00 (EMP. 8690/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

46,04

Vl.Total:

46,04

10341/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9000/2014

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

104.216.908-01

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - Viagem a Pariquera-Açu para levar equipe de futebol fraldinha para participar de Campeonato

Estadual. tude. Dia 23/08/2014 - saída às 06:30h e retorno às 14:00h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10342/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.14.01

8958/2014

Outros/Não Aplicável

JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

325.001.958-56

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - Para viagem ao município de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, a Serviço da Fazenda do Estado

de São Paulo. Saída às 07:00h e retorno às 22:00h - FINANÇAS

2,0000

6,70

13,40

10455/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

9093/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC

01.600.715/0001-48

0,00

812,00

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA, NO DIA 08/10 EM SÃO

PAULO PARA O PARTICIPANTE ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

812,00

Vl.Total:

812,00

10606/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.14.01

9300/2014

Outros/Não Aplicável

JOEL DONIZETE TIFOSKI

885.286.938-72

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE PIEDADE PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, DIA 09/09/2014 SAÍDA: 04h30 RETORNO: 22h - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

2,0000

6,70

13,40

10607/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.14.01

9289/2014

Outros/Não Aplicável

ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO

914.630.418-53

0,00

435,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

369,00

2 - REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP PARA

PARTICIPAÇÃO DO CURSO; O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - SAÍDA: 07/10/2014 ÀS

17:30hs RETORNO: 09/10/2014 ÀS 06:00hs - JURÍDICO

2,0000

33,00

66,00

10608/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9136/2014

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

314.195.648-03

0,00

296,93

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO

3,0000

33,01

99,03

3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL

OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO

DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

184,50

10626/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9135/2014

Outros/Não Aplicável

DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK

315.856.108-52

0,00

296,93

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO

3,0000

33,01

99,03

3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL

OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO

DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

184,50

10639/000-2014

16.00.08.244.3.3.90.14.01

9313/2014

Outros/Não Aplicável

ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA

148.012.828-73

0,00

46,41

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 6:00 HORAS E RETORNO 18:00

HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES. - FUNSOL

1,0000

33,01

10640/000-2014

16.00.08.244.3.3.90.14.01

9315/2014

Outros/Não Aplicável

RONNEI LIMA DO NASCIMENTO

347.982.308-47

0,00

46,41

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:0 HORAS E RETORNO 18:00

HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES - FUNSOL

1,0000

33,01

10641/000-2014

16.00.08.244.3.3.90.14.01

9314/2014

Outros/Não Aplicável

ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA

148.012.828-73

0,00

79,42

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À HOLAMBRA/SP, NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO

00:00 HORAS - FUNSOL

2,0000

33,01

66,02

10642/000-2014

16.00.08.244.3.3.90.14.01

9316/2014

Outros/Não Aplicável

RONNEI LIMA DO NASCIMENTO

347.982.308-47

0,00

1.135,10

Item:

1 - DIÁRIAS DE PERNOITE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

738,00

2 - REFEIÇÃO

10,0000

33,01

330,10

3 - LANCHE - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE

SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00 DA MANHÃ,

CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL

10,0000

6,70

67,00

10643/000-2014

16.00.08.244.3.3.90.14.01

9320/2014

Outros/Não Aplicável

ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA

148.012.828-73

0,00

1.135,10

Item:

1 - DIÁRIAS DE PERNOITE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

738,00

2 - REFEIÇÕES

10,0000

33,01

330,10

3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL

DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00, CHEGADA

PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL

10,0000

6,70

67,00

10644/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

9321/2014

Outros/Não Aplicável

SELMO JOAO DE OLIVEIRA

727.940.898-20

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO

SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.

2,0000

6,70

13,40

10645/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

9322/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS ROBERTO DE SOUZA

692.835.168-34

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO

SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.

2,0000

6,70

13,40

10646/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

9317/2014

Outros/Não Aplicável

MARISA MOREIRA TOGNIETTI

051.936.068-06

0,00

400,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

10681/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.14.01

9355/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR

136.733.038-64

0,00

718,55

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

165,05

2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE

SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO

ESTADO DE SÃO PAULO COM SAÍDA DIA 14/09/2014 ÀS 16:00h E RETORNO DIA 17/09/2014 ÁS 10:00h -

GABINETE

3,0000

184,50

553,50

10683/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9357/2014

Outros/Não Aplicável

LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR

154.033.128-89

0,00

712,66

Item:

1 - REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

528,16

2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SÃO

PAULO/SP SAÍDA: 23/07/2014 - 10:00h RETORNO: 23/07/2014 21:05h (VILA MADALENA BRASIL

ARQUITETURA PROJETO KKKK) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 31/07/2014 - 09:00h RETORNO: 31/07/2014 22:00h

(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO CRECHE) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 07/08/2014 - 08:00h RETORNO:

07/08/2014 21:30h (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 12/08/2014 - 06:00h

RETORNO: 12/08/2014 21:20h (TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE HABITAÇÃO) - SÃO PAULO/SP

SAÍDA: 29/08/2014 - 06:00h RETORNO: 29/08/2014 22:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO

PAULO/SP SAÍDA: 10/09/2014 - 11:00h RETORNO: 10/09/2014 21:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) -

SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/09/2014 - 11:00h RETORNO: 16/09/2014 21:10h (IV COMAR E SECRETARIAS

ESTADUAIS) - GABINETE

1,0000

184,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10894/000-2014

06.00.04.122.3.3.90.93.03

3407/2014

Outros/Não Aplicável

JOEL ALVES DE OLIVEIRA

197.630.098-39

0,00

146,44

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO

N° 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISXALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

146,44

Vl.Total:

146,44

10970/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

4086/2014

Pregão Presencial

JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME

15.583.243/0001-77

-625,80

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7825/0-2014 - MOTIVO: RESCISÕES AMIGÁVEIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-625,80

Vl.Total:

-625,80

10971/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

CAMILA APARECIDA MINARI - ME

13.046.855/0001-03

-1,63

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9289/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-1,63

Vl.Total:

-1,63

10972/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

3.404,80

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os

pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de

20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

320,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

3.404,80

10973/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

5.852,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

550,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

5.852,00

10974/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

414,96

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

39,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

414,96

10975/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

1.064,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.064,00

10976/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

18.407,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.730,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

18.407,20

10977/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

1.702,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.702,40

10978/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

2.979,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

280,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

2.979,20

10979/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

17.662,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.660,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

17.662,40

10980/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

744,80

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

744,80

10981/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

425,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

425,60

10982/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

212,80

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

212,80

10983/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

329,84

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

31,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

329,84

10984/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

5.179,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

480,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

5.179,20

10985/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

1.186,90

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

110,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.186,90

10986/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

3.452,80

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

320,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

3.452,80

10987/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

8.092,50

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

8.092,50

10988/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

755,30

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

755,30

10989/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

26.975,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

26.975,00

10990/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

26.975,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.500,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

26.975,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10991/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

6.474,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

6.474,00

10992/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

1.726,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA

- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.726,40

10993/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

3.021,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

280,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

3.021,20

10994/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

1.402,70

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.402,70

10995/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

323,70

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

323,70

10996/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

431,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

431,60

10997/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

323,70

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

323,70

10998/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

614,40

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

614,40

10999/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

2.227,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

580,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

2.227,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11000/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

192,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

192,00

11001/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

441,60

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

115,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

441,60

11002/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

13.363,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.480,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

13.363,20

11003/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

725,76

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

189,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

725,76

11004/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

537,60

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

537,60

11005/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

9.991,68

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.602,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

9.991,68

11006/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

268,80

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

268,80

11007/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

92,16

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

92,16

11008/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

76,80

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

76,80

11009/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

115,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

115,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

11010/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

2.880,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

6.000,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

2.880,00

11011/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

153,60

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO

NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

320,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

153,60

11012/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

2.304,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

4.800,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

2.304,00

11013/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

4.176,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8.700,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

4.176,00

11014/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

134,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

280,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

134,40

11015/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

12.240,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

25.500,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

12.240,00

11016/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

10.368,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

21.600,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

10.368,00

11017/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

86,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

180,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

86,40

11018/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

720,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL -

EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

720,00

11019/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

1.036,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.160,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.036,80

11020/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.14.01

9672/2014

Outros/Não Aplicável

GEOVANA MARIA KURITA

187.254.188-74

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - Para participar da 1ª Aula do XVII Curso de Adolêscencia e grupos 2014 do Programa do

Adolescente em São Paulo/SP - Dia 26/09/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

11021/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

1.612,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.360,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.612,80

11022/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.14.01

9673/2014

Outros/Não Aplicável

GEOVANA MARIA KURITA

187.254.188-74

79,42

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHES - Para participar da 2ª Aula do XVII Curso de Adolescência e grupos 2014 do Programa Saúde do

Adolescente em São Paulo/SP - Dia 29/10/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

2,0000

6,70

13,40

11023/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

62,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

62,40

11024/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

43,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

43,20

11025/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

182,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

380,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

182,40

11026/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

1.378,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

260,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

1.378,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11027/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

275,60

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA,

conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria:

O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou

não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá

estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03;

Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

52,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

275,60

11028/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

1.378,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

260,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

1.378,00

11029/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

3.286,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

620,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

3.286,00

11030/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

206,70

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

39,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

206,70

11031/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

15.476,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.920,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

15.476,00

11032/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

14.840,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.800,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

14.840,00

11033/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

1.139,50

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

215,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

1.139,50

11034/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

975,20

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

Un.:

Quantidade:

184,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

975,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

11035/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

9691/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

37,50

0,00

Item:

1 - TECLADO USB - MULTILASER

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

25,00

2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL -

ADMINISTRAÇÃO

1,0000

12,50

11036/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

9693/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

38,40

0,00

Item:

1 - MARTELO - BRASFORT - PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

19,20

Vl.Total:

38,40

11037/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

9694/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

55.844.229/0003-66

2.412,45

0,00

Item:

1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

12,95

Vl.Total:

1.942,50

2 - SARRAFO DE 3 METROS - PINUS

250,0000

1,75

437,50

3 - PREGO 17X21 - GERDAU - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

5,0000

6,49

32,45

11038/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

1.756,62

0,00

Item:

1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

12,11

Vl.Total:

242,20

2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M

42,0000

12,11

508,62

3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G

31,0000

12,10

375,10

4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG

20,0000

13,19

263,80

5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M

10,0000

13,95

139,50

6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G

8,0000

13,95

111,60

7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG

2,0000

14,22

28,44

8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M

5,0000

12,48

62,40

9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES

E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO

2,0000

12,48

24,96

11039/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.30.01

145/2013

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

192,00

0,00

Item:

1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR AS

NECESSIDADE DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE

ALMOXARIFADO - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

6,40

Vl.Total:

192,00

11040/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

430,00

0,00

Item:

1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta

UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado

em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12

ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de

aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

430,00

Vl.Total:

430,00

11041/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

89,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

89,00

11042/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

356,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

356,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11043/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

306,81

0,00

Item:

1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA

MODELO FLEX SEM BICO

Un.:

PAR

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

72,17

Vl.Total:

216,51

2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos

estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426

2,0000

23,15

46,30

3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. -

PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU

2,0000

14,00

28,00

4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA -

MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT -

ADMINISTRAÇÃO

2,0000

8,00

16,00

11044/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

178,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

178,00

11045/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

89,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

89,00

11046/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

667,50

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

667,50

11047/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

445,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

445,00

11048/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

133,50

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

133,50

11049/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

9608/2014

Inexigibilidade

SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA

58.780.453/0002-49

8.340,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014. -

Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014 - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.340,00

Vl.Total:

8.340,00

11050/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

356,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

356,00

11051/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

178,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

178,00

11052/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

89,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

89,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

11053/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

89,00

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com

aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com

adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA -

PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,45

Vl.Total:

89,00

11054/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

6162/2013

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E

05.841.753/0001-43

577,50

0,00

Item:

1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO

EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

57,75

Vl.Total:

577,50

11055/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

635,00

0,00

Item:

1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624.051-6 CEF

- PROPOSTA DO MINSTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

635,00

Vl.Total:

635,00

11056/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

327,72

0,00

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 38

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

56,40

2 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 40

7,0000

28,20

197,40

3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt - Tamanho 38 - ESPECIFICAÇÕES NO

PEDIDO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

PAR

2,0000

36,96

73,92

11057/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

3.496,80

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE

ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA UBS

ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

M²

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

116,56

Vl.Total:

3.496,80

11058/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

134,52

0,00

Item:

1 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO - C/C

0903/006/335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

295,0000

Vl. Unit.:

0,46

Vl.Total:

134,52

11059/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

73.856.593/0001-66

1.915,20

0,00

Item:

1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI

Un.:

COMP

Quantidade:

14.400,0000

Vl. Unit.:

0,05

Vl.Total:

691,20

2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - TERMO

ADITIVO - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE

COMP

14.400,0000

0,09

1.224,00

11060/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

1.314,05

0,00

Item:

1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES -

VMP

Un.:

PCTE

Quantidade:

25,0000

Vl. Unit.:

6,41

Vl.Total:

160,25

2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP

PCTE

40,0000

6,41

256,40

3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP

PCTE

25,0000

6,41

160,25

4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP

PCTE

25,0000

6,41

160,25

5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP

PCTE

20,0000

6,41

128,20

6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES -

VMP

PCTE

30,0000

6,41

192,30

7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP -

TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

PCTE

40,0000

6,41

256,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014

Página:

REGISTRO, 25 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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